本溪市政协2024年部门预算

目 录

第一部分 市政协部门预算公开管理文件

第二部分 市政协概况

第三部分 市政协2024年部门预算情况说明

第四部分 市政协2024年部门预算公开表

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<市政协部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》市政协部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合政协实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于市政协部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 市政协办公室负责我部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定市政协部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开市政协部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市政协门户网站“通知”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 市政协概况

一、主要职责

本溪市政协机关是本溪市政协的工作机构，承担为本溪市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是：

（一）负责本溪市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责本溪市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责本溪市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责本溪市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与本溪市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

（九）负责与本溪市市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系；负责联系各民主党派本溪市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

（十）负责本溪市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作，指导县、区政协干部的培训工作。

（十一）承办本溪市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入市政协2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本溪市政协机关本级。

第三部分 市政协2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

照综合预算的原则，市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1873.11万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1873.11万元，其中财政拨款收入 1873.11万元。

（二）支出预算1873.11万元，包括：

1.基本支出1365.57万元，其中：人员经费1175.76万元，公用经费189.81万元。

2.项目支出507.54万元。

2024年预算收支比2023年减少267.28万元，增减变化的主要原因为人员经费减少及项目经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年市政协机关运行经费预算为189.81万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少14.61万元，主要原因是人员的公务交通补贴及定额经费减少。

三、政府采购情况

2024年市政协安排政府采购预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年减少97.78万元，主要原因是减少采购计划。2024年市政协安排政府购买服务支出预算总金额0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，市政协一般公共预算安排“三公”经费预算为37.74万元，比2023年增加0.50万元，上升1.34%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年增加/减少0万元，主要原因是持平。

2.公务接待费0.50万元，比2023年增加0.50万元，主要原因是公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行费37.24万元，比2023年增加/减少0万元。主要原因是持平。

2024年市政协“三公”经费预算表

单位：万元

五、国有资产占用情况

市政协共有车辆14台，其中：一般公务用车14台。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，市政协2024年应编制绩效目标的项目支出5个，实际编制绩效目标项目5个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标项目）为100%，涉及资金507.54万元。

第四部分 市政协部门预算公开表

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。